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        2016年度預決算公開
        發布日期:2017-07-27信息來源:馬岙中心學校瀏覽次數:字號:[ ]

        2016年度定海區馬岙中心學校部門決算

        ?

        一、部門基本情況

        舟山市定海區馬岙中心學校的主要職能是:

        (一)實施九年制義務教育,促進基礎教育發展。

        (二)貫徹執行國家、地方有關教育的法律法規和政策,擬訂本校教育改革與發展規劃并組織實施。

        (三)依法制定學校章程,并按照章程確立辦學宗旨、管理體制及各項重大原則,制定具體的管理規章和發展規劃,組織實施管理活動,組織實施教育教學活動。

        (四)負責本單位教育經費的統籌管理,負責科學管理、合理使用學校的設施和經費,并積極籌措資金,努力改善辦學條件。

        定海區馬岙中心學校部門決算僅包括本級部門決算。

        二、2016年部門決算公開表

        詳見附表。

        三、2016年度部門決算情況說明

        (一)收入決算總體情況

        2016年度收入決算1665.3萬元,其中:本年收入1665.3萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入1557.42萬元(其中一般公共預算1555.92萬元,政府性基金預算1.50萬元),占總收入93.52%;其他收入27.86萬元,占總收入1.67%。上級補助收入80.02萬元,占總收入 6.48%。

        (二)支出決算總體情況

        2016年度支出決算1665.3萬元,其中:本年支出1662.6萬元,結轉下年2.7萬元。

        1.按支出功能分類,教育支出1586.67萬元、文化體育與傳媒支出0.5萬元、社會保障和就業支出73.93萬元,其他支出1.5萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出1263.21萬元,日常公用支出192.57萬元,項目支出206.82萬元。

        3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出1555.92萬元,政府性基金預算支出1.50萬元,其他各類支出105.18萬元。

        (三)一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算撥款預決算變化情況

        2016年年初預算為1183.64萬元,2016年一般公共預算當年撥款1555.92 萬元,完成年初預算的131.45%,主要是因為2016年度美麗校園建設等的需要。

        1)一般公共預算當年撥款結構情況

        教育支出1481.49萬元,文化體育與傳媒支出0.5萬元,社會保障與就業支出73.93萬元。

        2)一般公共預算撥款具體使用情況

        教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。2016年年初預算為1183.64萬元,2016年決算為1276.67萬元,完成年初預算的107.86%,決算數大于預算數的主要原因是因為2016年工資調標,人員經費增加等。

        教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為52.47萬元,決算數大于預算數的主要原因2016年美麗校園建設的需要。

        教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項),2016年年初預算為0萬元,2016年決算為149.30萬元,決算數大于預算數的主要原因2016年美麗校園建設的需要。

        教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項),2016年年初預算為0萬元,2016年決算為3.05萬元,決算數大于預算數的主要原因用于教師培訓的費用增加。

        文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項),2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0.5萬元,決算數大于預算數的主要原因用于2016年體育場地對外開放管理人員工資的發放。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),2016年年初預算為0萬元,2016年決算為52.81萬元,決算數大于預算數的主要原因2016年啟動養老保險繳費。

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),2016年年初預算為0萬元,2016年決算為21.12萬元,決算數大于預算數的主要原因2016年啟動養老保險繳費。

        2.一般公共預算基本支出情況說明

        2016年一般公共預算基本支出1350.60萬元,其中:人員經費1263.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費87.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

        (四)政府性基金當年撥款情況說明

        其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項),2016年年初預算數為0萬元,2016年決算數為1.5萬元,決算數大于預算數的主要原因是體育事業的彩票公益金支出。

        (五)2016年度一般公共預算三公經費決算情況

        1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,與上年決算數相比無增減。

        其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

        1. 公務接待費:2016年度公務接待費決算0.65萬元,與上年決算數相比增加46.15%,增加的主要原因是接待上級領導對學校的考察,接待外校教師的交流學習等。

          其中,本單位國內公務接待3批次,35人次,共 0.65萬元,其中外事接待0批次,0人次,共0萬元;本單位國(境)外公務接待0批次,0人次,共 0萬元。

          3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算6.42萬元,與上年決算數相比減少12.62%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出6.42萬元,主要用于教師所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;減少的主要原因是燃料費等減少。2016年度,本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛與,上年無增減。

          (六)其他重要事項的情況說明

          ?1.我單位為事業單位,無機關運行經費 。

          ?2.政府采購支出情況

          ?2016年度定海區馬岙中心學校政府采購支出總額17.24萬元,其中:政府采購貨物支出17.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額17.24萬元,占政府采購支出總額的100%。

          ?3.國有資產占有使用情況

          ?截至2016年12月31日,定海區馬岙中心學校共有車輛 1輛,其中,一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

          ?4.部門預算績效情況

        ?2016年定海區馬岙中心學校專項公用類和發展建設類項目未實行績效目標管理,無涉及一般公共預算當年經費支出。

        、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        ?7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        ?8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

        9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

        12.?教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指各部門舉辦的初中教育支出,以及政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補貼等。

        13.?教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指其他用于普通教育方面的支出。

        14.?教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)是指除農村中小學校舍建設、農村中小學教學設施、城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、中等職業學校教學設施外的教育費附加支出。

        15、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)是指其他用于教育方面的支出。

        16、文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)是指反映在體育方面的支出。

        17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        19.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)反應用于體育事業的彩票公益金支出。

        附表:1.2016年度部門收支決算總表

        2.2016年度部門收入決算總表(分單位)

        3.2016年度部門收入決算總表(分科目)

        4.2016年度部門支出決算總表(分單位)

        5.2016年度部門支出決算總表(分科目)

        6.2016年度部門財政撥款收支決算表

        7.2016年度部門一般公共預算支出決算表

        8.2016年度部門一般公共預算基本支出決算表

        9.2016年度部門政府性基金收入支出決算表

        10.2016年度一般公共預算“三公”經費決算表

        ?

        附表1:

        ?2016年度部門收支決算總表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        ?????????????????????????????????????????????
        ?????????????????算數????????????????????????算數
        一、財政撥款1557.42一、一般公共服務支出
        ????一般公共預算1555.92二、外交支出
        ????政府性基金預算1.50?三、國防支出
        二、上級補助收入80.02?四、公共安全支出
        三、事業收入五、教育支出1586.67
        四、經營收入六、科學技術支出
        五、附屬單位上繳收入七、文化體育與傳媒支出0.50?
        六、其他收入27.86?八、社會保障和就業支出73.93
        九、醫療衛生與計劃生育支出
        十、節能環保支出
        十一、城鄉社區支出
        十二、農林水支出
        十三、交通運輸支出
        十四、資源勘探信息等支出
        十五、商業服務業等支出
        十六、金融支出
        十七、援助其他地區支出
        十八、國土海洋氣象等支出
        十九、住房保障支出
        二十、糧油物資儲備支出
        二十一、其他支出1.50?
        二十二、債務還本支出
        二十三、債務付息支出
        本年收入合計1665.30?本年支出合計1662.60?
        七、用事業基金彌補收支差額二十四、結余分配2.70?
        八、年初結轉和結余????????交納所得稅
        ??????基本支出結轉????????提取職工福利基金
        ??????項目支出結轉和結余????????轉入事業基金2.70?
        ??????經營結余????????其他
        二十五、年末結轉和結余
        ????????基本支出結轉
        ????????項目支出結轉和結余
        ????????經營結余
        ??????1665.30???????1665.30?


        附表2:

        2016年度部門收入決算總表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        單位名稱???上年結轉財政撥款事業收入經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額
        合計一般公共預算政府性基金預算
        欄次1234567891011
        合計1665.30?1557.421555.921.50?27.86?80.02?
        舟山市定海區馬岙中心學校1665.30?1557.421555.921.50?27.86?80.02?

        附表3:

        2016年度部門收入決算總表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        科目編碼科目名稱???上年結轉財政撥款事業收入經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額
        合計一般公共預算政府性基金預算
        類/款/項欄次12345?6?7?8?91011
        合計1665.30?1557.42?1555.92?1.50?27.86?80.020
        205教育支出1589.37?1481.49?1481.49?27.86?80.020
        20502??普通教育1437.02?1329.14?1329.14?27.86?80.020
        2050203????初中教育1384.55?1276.67?1276.67?27.86?80.020
        2050299????其他普通教育支出52.47?52.47?52.47?0
        20509??教育費附加安排的支出149.30?149.30?149.30?0
        2050999????其他教育費附加安排的支出149.30?149.30?149.30?0
        20599??其他教育支出?3.05?3.05?3.05?0
        2059999????其他教育支出?3.05?3.05?3.05?0
        207文化體育與傳媒支出0.50?0.50?0.50?0
        20703??體育0.50?0.50?0.50?0
        2070399????其他體育支出0.50?0.50?0.50?0
        208社會保障和就業支出73.93?73.93?73.93?0
        20805??行政事業單位離退休73.93?73.93?73.93?0
        2080505????機關事業單位基本養老保險繳費支出52.81?52.81?52.81?0
        2080506????機關事業單位職業年金繳費支出21.12?21.12?21.12?0
        229其他支出1.50?1.50?1.50?0
        22960??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1.50?1.50?1.50?0
        2296003????用于體育事業的彩票公益金支出1.50?1.50?1.50?0


        附表4:

        2016年度部門支出決算總表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        單位名稱???基本支出項目支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
        人員支出日常公用支出
        欄次1234567
        合計1,662.601,263.21192.57206.82
        舟山市定海區馬岙中心學校1,662.601,263.21192.57206.82


        附表5:

        2016年度部門支出決算總表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        科目編碼科目名稱???基本支出項目支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
        人員支出日常公用支出
        類/款/項欄次1234567
        合計1,662.601263.21192.57206.82
        205教育支出1586.671189.28192.57204.82
        20502??普通教育1434.321189.28192.5752.47
        2050203????初中教育1381.851189.28192.57
        2050299????其他普通教育支出52.4752.47
        20509??教育費附加安排的支出149.30?149.30?
        2050999????其他教育費附加安排的支出149.30?149.30?
        20599??其他教育支出?3.053.05
        2059999????其他教育支出?3.053.05
        207文化體育與傳媒支出0.50?0.50?
        20703??體育0.50?0.50?
        2070399????其他體育支出0.50?0.50?
        208社會保障和就業支出73.9373.93
        20805??行政事業單位離退休73.9373.93
        2080505????機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8152.81
        2080506????機關事業單位職業年金繳費支出21.1221.12
        229其他支出1.50?1.50?
        22960??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1.50?1.50?
        2296003????用于體育事業的彩票公益金支出1.50?1.50?


        附表6:

        2016年度部門財政撥款收支決算表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        ???????????????????????????????????????
        ??????????????????算數????????????????????????算數
        一、本年收入1557.42?一、一般公共服務支出
        (一)一般公共預算撥款1555.92?二、外交支出
        (二)政府性基金預算撥款1.50?三、國防支出
        四、公共安全支出
        二、上年結轉五、教育支出1481.49
        (一)一般公共預算撥款六、科學技術支出
        (二)政府性基金預算撥款七、文化體育與傳媒支出0.50?
        八、社會保障和就業支出73.93
        九、醫療衛生與計劃生育支出
        十、節能環保支出
        十一、城鄉社區支出
        十二、農林水支出
        十三、交通運輸支出
        十四、資源勘探信息等支出
        十五、商業服務業等支出
        十六、金融支出
        十七、援助其他地區支出
        十八、國土海洋氣象等支出
        十九、住房保障支出
        二十、糧油物資儲備支出
        二十一、其他支出1.50?
        二十二、債務還本支出
        二十三、債務付息支出
        本年支出合計1557.42
        二十四、結轉下年
        收入總計1557.42?支出總計1557.42


        附表7:

        2016年度部門一般公共預算支出決算表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        科目編碼科目名稱??基本支出項目支出??
        類/款/項欄次1234
        合計1,555.921,350.60205.32
        205教育支出1,481.491,276.67204.82
        20502普通教育1,329.141,276.6752.47
        2050203??初中教育1,276.671,276.67
        2050299??其他普通教育支出52.4752.47
        20509教育費附加安排的支出149.30149.30
        2050999??其他教育費附加安排的支出149.30149.30
        20599其他教育支出?3.053.05
        2059999??其他教育支出?3.053.05
        207文化體育與傳媒支出0.500.50
        20703體育0.500.50
        2070399??其他體育支出0.500.50
        208社會保障和就業支出73.9373.93
        20805行政事業單位離退休73.9373.93
        2080505??機關事業單位基本養老保險繳費支出52.8152.81
        2080506??機關事業單位職業年金繳費支出21.1221.12


        附表8:

        2016年度部門一般公共預算基本支出決算表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校單位:萬元
        經濟分類科目2016年基本支出
        科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費
        類/款/項欄次123
        合計1,350.60?1,263.21?87.39?
        301工資福利支出1,000.14?1,000.14?
        30101??基本工資255.00?255.00?
        30102??津貼補貼4.454.45
        30103??獎金213.02213.02
        30104??其他社會保障繳費47.8747.87
        30106??伙食補助費
        30107??績效工資405.00405.00
        30108??機關事業單位基本養老保險繳費52.8152.81
        30109??職業年金繳費21.1221.12
        30199??其他工資福利支出0.870.87
        302商品和服務支出78.60?78.60?
        30201??辦公費9.879.87
        30202??印刷費0.940.94
        30203??咨詢費
        30204??手續費
        30205??水費3.923.92
        30206??電費3.783.78
        30207??郵電費1.311.31
        30208??取暖費
        30209??物業管理費
        30211??差旅費
        30212??因公出國(境)費用
        30213??維修(護)費10.00?10.00?
        30214??租賃費
        30215??會議費
        30216??培訓費1.471.47
        30217??公務接待費0.65?0.65?
        30218??專用材料費8.568.56
        30224??被裝購置費
        30225??專用燃料費
        30226??勞務費8.068.06
        30227??委托業務費
        30228??工會經費7.667.66
        30229??福利費13.7413.74
        30231??公務用車運行維護費0.950.95
        30239??其他交通費用
        30240??稅金及附加費用
        30299??其他商品和服務支出7.697.69
        303對個人和家庭的補助263.07?263.07?
        30301??離休費
        30302??退休費
        30303??退職(役)費
        30304??撫恤金
        30305??生活補助0.33?0.33?
        30306??救濟費
        30307??醫療費
        30308??助學金
        30309??獎勵金11.42?11.42?
        30310??生產補貼
        30311??住房公積金172.40?172.40?
        30312??提租補貼
        30313??購房補貼
        30314??采暖補貼
        30315??物業服務補貼
        30399??其他對個人和家庭的補助支出78.92?78.92?
        304對企事業單位的補貼
        30401??企業政策性補貼
        30402??事業單位補貼
        30403??財政貼息
        30499??其他對企事業單位的補貼
        307債務利息支出
        30701??國內債務付息
        30707??國外債務付息
        310其他資本性支出8.79?8.79?
        31001??房屋建筑物購建
        31002??辦公設備購置5.97?5.97?
        31003??專用設備購置0.85?0.85?
        31005??基礎設施建設
        31006??大型修繕
        31007??信息網絡及軟件購置更新
        31008??物資儲備
        31009??土地補償
        31010??安置補助
        31011??地上附著物和青苗補償
        31012??拆遷補償
        31013??公務用車購置
        31019??其他交通工具購置
        31099??其他資本性支出1.97?1.97?
        399其他支出
        39906??贈與


        附表9:

        2016年度部門政府性基金收入支出決算表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校單位:萬元
        科目編碼科目名稱年初結余和結轉本年收入本年支出年末結余結轉
        ?基本支出項目支出
        類/款/項欄次123456
        229其他支出1.50?1.50?1.50?
        22960??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出1.50?1.50?1.50?
        2296003????用于體育事業的彩票公益金支出1.50?1.50?1.50?


        附表10:

        2016年度一般公共預算“三公”經費決算表
        部門名稱:舟山市定海區馬岙中心學校?單位:萬元
        ??預算數執行數(二)相關統計數
        “三公”經費支出4.427.07??1.因公出國(境)團組數(個)
        (一)支出合計4.427.07??2.因公出國(境)人次數(人)
        ??1.因公出國(境)費??3.公務用車購置數(輛)
        ??2.公務用車購置及運行維護費1.926.42??4.公務用車保有量(輛)1
        ????(1)公務用車購置費??5.國內公務接待批次(個)3
        ????(2)公務用車運行維護費1.926.42???????其中:外事接待批次(個)
        ??3.公務接待費2.50?0.65??6.國內公務接待人次(人)35
        ????(1)國內接待費2.50?0.65???????其中:外事接待人次(人)
        ?????????其中:外事接待費??7.國(境)外公務接待批次(個)
        ????(2)國(境)外接待費??8.國(境)外公務接待人次(人)


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